| Programmabegroting 2019 - 2022 |
Blz. 1 |
| Programmabegroting 2019 -2022 |
Blz. 2 |
| Programma’s |
Blz. 3 |
| Aanbieding |
Blz. 4 |
| Aan de gemeenteraad van Epe |
Blz. 5 |
| Inleiding |
Blz. 6 |
| Algemeen |
Blz. 7 |
| Beleidskeuzes 2019 |
Blz. 8 |
| Bestuurlijk kader |
Blz. 9 |
| Kaderstelling door de gemeenteraad |
Blz. 10 |
| Kaderuitvoering door het college |
Blz. 11 |
| Bestuurlijke en Financiële overwegingen |
Blz. 12 |
| Financiële hoofdlijnen meerjarenperspectief |
Blz. 13 |
| Effectieve uitvoering coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 14 |
| Toelichting en leeswijzer programmabegroting |
Blz. 15 |
| Opzet programmabegroting |
Blz. 16 |
| Inrichting deel 1: programmaplan |
Blz. 17 |
| Pijler: Sociaal |
Blz. 18 |
| Kenmerken Sociaal Beleid |
Blz. 19 |
| Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 20 |
| Programma 1 | Opgroeien in Epe |
Blz. 21 |
| Omschrijving programma |
Blz. 22 |
| Relevante nota's (kerndocumenten) |
Blz. 23 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 24 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 25 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 26 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 27 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 28 |
| Programma 2 | Actief in Epe |
Blz. 29 |
| Omschrijving programma |
Blz. 30 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 31 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 32 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 33 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 34 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 35 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 36 |
| Programma 3 | Zorg en opvang |
Blz. 37 |
| Omschrijving programma |
Blz. 38 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 39 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 40 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 41 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 42 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 43 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 44 |
| Programma 4 | Leefbaar en veilig |
Blz. 45 |
| Omschrijving programma |
Blz. 46 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 47 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 48 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 49 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 50 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 51 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 52 |
| Pijler: Ruimte |
Blz. 53 |
| Kenmerken Ruimtelijk Beleid |
Blz. 54 |
| Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 55 |
| Programma 5 | Ruimte en wonen |
Blz. 56 |
| Omschrijving programma |
Blz. 57 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 58 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 59 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 60 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 61 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 62 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 63 |
| Programma 6 | Epe op orde |
Blz. 64 |
| Omschrijving programma |
Blz. 65 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 66 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 67 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 68 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 69 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 70 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 71 |
| Programma 7 | Duurzaamheid |
Blz. 72 |
| Omschrijving programma |
Blz. 73 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 74 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 75 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 76 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 77 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 78 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 79 |
| Programma 8 | Toezicht en handhaving |
Blz. 80 |
| Omschrijving programma |
Blz. 81 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 82 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 83 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 84 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 85 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 86 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 87 |
| Pijler: Economie |
Blz. 88 |
| Kenmerken Economisch Beleid |
Blz. 89 |
| Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 90 |
| Programma 9 | Bedrijvigheid |
Blz. 91 |
| Omschrijving programma |
Blz. 92 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 93 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 94 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 95 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 96 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 97 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 98 |
| Programma 10 | Weer aan het werk |
Blz. 99 |
| Omschrijving programma |
Blz. 100 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 101 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 102 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 103 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 104 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 105 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 106 |
| Pijler: Bestuur |
Blz. 107 |
| Kenmerken Bestuurlijke inzet |
Blz. 108 |
| Coalitieakkoord 2018-2022 |
Blz. 109 |
| Programma 11 | Bestuur en organisatie |
Blz. 110 |
| Omschrijving programma |
Blz. 111 |
| Relevante nota’s (kerndocumenten) |
Blz. 112 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 113 |
| Wat willen we bereiken |
Blz. 114 |
| Wat gaan we daarvoor doen |
Blz. 115 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 116 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 117 |
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
Blz. 118 |
| Omschrijving |
Blz. 119 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 120 |
| Overzicht |
Blz. 121 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 122 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 123 |
| Overhead |
Blz. 124 |
| Omschrijving |
Blz. 125 |
| Wat is de stand van zaken |
Blz. 126 |
| Wat mag dat kosten |
Blz. 127 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 128 |
| Paragrafen |
Blz. 129 |
| Paragraaf 1 | Lokale heffingen |
Blz. 130 |
| 1.1 Inleiding |
Blz. 131 |
| 1.2 Beleidskaders |
Blz. 132 |
| 1.3 Stand van zaken, ontwikkelingen en beleidsaanpassingen |
Blz. 133 |
| 1.4 Kostendekking |
Blz. 134 |
| 1.5 Kwijtschelding |
Blz. 135 |
| 1.6 Woonlasten |
Blz. 136 |
| Paragraaf 2 | Weerstandsvermogen en Risicobeheersing |
Blz. 137 |
| 2.1 Inleiding |
Blz. 138 |
| 2.2 Beleidskaders |
Blz. 139 |
| 2.3 Weerstandscapaciteit |
Blz. 140 |
| 2.4 Risico’s |
Blz. 141 |
| 2.5 Conclusie weerstandsvermogen |
Blz. 142 |
| 2.6 Kengetallen |
Blz. 143 |
| Paragraaf 3 | Onderhoud kapitaalgoederen |
Blz. 144 |
| 3.1 Inleiding |
Blz. 145 |
| 3.2 Beleidskaders |
Blz. 146 |
| 3.3 Stand van zaken |
Blz. 147 |
| Paragraaf 4 | Financiering |
Blz. 148 |
| 4.1 Inleiding |
Blz. 149 |
| 4.2 Beleidskaders |
Blz. 150 |
| 4.3 Relevante ontwikkelingen / risico’s |
Blz. 151 |
| 4.4 Financiering |
Blz. 152 |
| 4.5 EMU-saldo |
Blz. 153 |
| 4.6 Conclusie |
Blz. 154 |
| Paragraaf 5 | Bedrijfsvoering |
Blz. 155 |
| 5.1 Inleiding |
Blz. 156 |
| 5.2 Beleidskaders |
Blz. 157 |
| 5.3 Beleidsvoornemens voor 2019 |
Blz. 158 |
| 5.3.1 Organisatie |
Blz. 159 |
| 5.3.2 Communicatie |
Blz. 160 |
| 5.3.3 Informatievoorziening en Automatisering |
Blz. 161 |
| 5.3.4 Juridische Zaken |
Blz. 162 |
| 5.3.5 Financiën |
Blz. 163 |
| 5.3.6 Planning en Control |
Blz. 164 |
| Paragraaf 6 | Verbonden partijen |
Blz. 165 |
| 6.1 Inleiding |
Blz. 166 |
| 6.2 Beleidskaders |
Blz. 167 |
| 6.3 Beheersing risico’s |
Blz. 168 |
| 6.4 Overzicht verbonden partijen |
Blz. 169 |
| Paragraaf 7 | Grondbeleid |
Blz. 170 |
| 7.1 Beleidskaders |
Blz. 171 |
| 7.2 Grondbeleid in Epe |
Blz. 172 |
| 7.3 Grondexploitaties |
Blz. 173 |
| 7.4 Reserve bouwgrondexploitatie |
Blz. 174 |
| Paragraaf 8 | Demografische ontwikkelingen |
Blz. 175 |
| 8.1 Inleiding |
Blz. 176 |
| 8.2 Beleidskaders |
Blz. 177 |
| 8.3 Stand van zaken |
Blz. 178 |
| 8.4 Koersbepaling op demografische ontwikkelingen |
Blz. 179 |
| 8.5 Beleid gericht op gevolgen van demografische ontwikkelingen |
Blz. 180 |
| Paragraaf 9 | Decentralisaties sociaal domein |
Blz. 181 |
| 9.1 Inleiding |
Blz. 182 |
| 9.2 Beleidskaders |
Blz. 183 |
| 9.3 Beleid gericht op uitvoering taken sociaal domein |
Blz. 184 |
| 9.4 Financiën en risico’s |
Blz. 185 |
| Financiële begroting |
Blz. 186 |
| Financiële begroting. |
Blz. 187 |
| 1. Overzicht baten en lasten in de begroting en de toelichting |
Blz. 188 |
| 2. Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting |
Blz. 189 |
| Toelichting mutaties programma 1 | Opgroeien in Epe |
Blz. 190 |
| Financiële begroting |
Blz. 191 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 192 |
| Toelichting mutaties programma 2 | Actief in Epe |
Blz. 193 |
| Financiële begroting |
Blz. 194 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 195 |
| Toelichting mutaties programma 3 | Zorg en opvang |
Blz. 196 |
| Financiële begroting |
Blz. 197 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 198 |
| Toelichting mutaties programma 4 | Leefbaar en veilig |
Blz. 199 |
| Financiële begroting |
Blz. 200 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 201 |
| Toelichting mutaties programma 5 | Ruimte en wonen |
Blz. 202 |
| Financiële begroting |
Blz. 203 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 204 |
| Toelichting mutaties programma 6 | Epe op orde |
Blz. 205 |
| Financiële begroting |
Blz. 206 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 207 |
| Toelichting mutaties programma 7 | Duurzaamheid |
Blz. 208 |
| Financiële begroting |
Blz. 209 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 210 |
| Toelichting mutaties programma 8 | Toezicht en handhaving |
Blz. 211 |
| Financiële begroting |
Blz. 212 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 213 |
| Toelichting mutaties programma 9 | Bedrijvigheid |
Blz. 214 |
| Financiële begroting |
Blz. 215 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 216 |
| Toelichting mutaties programma 10 | Weer aan het werk |
Blz. 217 |
| Financiële begroting |
Blz. 218 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 219 |
| Toelichting mutaties programma 11 | Bestuur en organisatie |
Blz. 220 |
| Financiële begroting |
Blz. 221 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 222 |
| Toelichting mutaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
Blz. 223 |
| Financiële begroting |
Blz. 224 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 225 |
| Toelichting mutaties programma Overhead |
Blz. 226 |
| Financiële begroting |
Blz. 227 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 228 |
| Toelichting mutaties in de Reserves |
Blz. 229 |
| Financiële begroting |
Blz. 230 |
| Specificatie nieuw beleid |
Blz. 231 |
| Toelichting op de mutaties |
Blz. 232 |
| Bijlagen |
Blz. 233 |
| Bijlage 1 | Toelichting bestaand beleid (budgetprognose) |
Blz. 234 |
| Budgetprognose |
Blz. 235 |
| Bijlage 2 | Toelichting nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting |
Blz. 236 |
| Nieuw beleid uit de vorige meerjarenbegroting |
Blz. 237 |
| Bijlage 3 | Toelichting nieuw beleid |
Blz. 238 |
| Nieuw beleid 2019-2022 |
Blz. 239 |
| Bijlage 4 | Investeringsplan 2019 - 2022 |
Blz. 240 |
| Investeringsplan 2019 - 2022 |
Blz. 241 |
| Bijlage 5 | Overzicht verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 |
Blz. 242 |
| Verloop reserves en voorzieningen 2019-2022 |
Blz. 243 |
| Bijlage 6 | Bijlage bij paragraaf 4 Financiering |
Blz. 244 |
| Bijlage bij paragraaf 4 Financiering |
Blz. 245 |
| Bijlage 7 | Kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen |
Blz. 246 |
| Toelichting kapitaallasten, personeelskosten, loon- en prijsstijgingen |
Blz. 247 |
| Bijlage 8 | Overzicht baten en lasten per taakveld |
Blz. 248 |
| Overzicht baten en lasten |
Blz. 249 |
| Bijlage 9 | Berekening EMU-saldo |
Blz. 250 |
| EMU-saldo |
Blz. 251 |
| Verklaring van gebruikte afkortingen |
Blz. 252 |
| Verklaring van gebruikte afkortingen |
Blz. 253 |