Leeswijzer:
Indien de lasten worden verhoogd (+), worden de uitgaven meer (Nadeel).
Indien de lasten worden verlaagd (-), worden de uitgaven minder (Voordeel).
Indien de baten worden verhoogd (+), worden de inkomsten meer (Voordeel).
Indien de baten worden verlaagd (-), worden de inkomsten minder (Nadeel).
| 1e voortgangsrapportage 2025 (autonome afwijkingen bestaand beleid) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Onderwerp | Onderbouwing | Incidenteel (I) of Structureel (S) | Lasten | Baten | |
| 1. Opgroeien in Epe | ||||||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | -€ 16.000 | ||||
| 2. Actief in Epe | ||||||
| Decentrale uitkering Openbare Bibliotheek | In de septembercirculaire 2024 zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Deze middelen zijn voor de nieuwe wetgeving op het bibliotheekwerk, waarbij de gemeente een zorgplicht krijgt voor het instandhouden van kwalitatief en kwantitatief goed bibliotheekwerk. Zowel in 2025 en 2026 zijn de middelen beschikbaar. | I | € 100.000 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | I | € 86.898 | € 33.413 | ||
| 3. Zorg en opvang | ||||||
| Middeling uitvoering inburgering | Voor de financiering van de uitvoering van Wet Inburgering ontvangt de gemeente Epe vanaf 2021 middelen via het gemeentefonds. Gemiddeld genomen duurt een traject drie jaar waardoor de caseload is toegenomen en de uitvoeringskosten meer stijgen dan tot nu toe begroot. Dit zijn uitvoeringskosten van o.a. de basisdienstverlening en Oude Wet Inburgering. Deze taak wordt uitgevoerd door de gemeente Apeldoorn. | I | € 192.251 | |||
| Maatwerkvoorziening GGZ | In 2023 is een nieuw financieel convenant voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn afspraken gemaakt over financiele tekorten en overschotten. Net als voorgaande jaren ontvang de gemeente Epe incidenteel een bedrag uit het verwachte voorschot (van gemeente Apeldoorn, centrumgemeente). Het definitieve voorschot is aan het einde van het jaar bekend. De verwachting is dat de regio steeds minder geld gaat onvangen vanuit het rijk voor Beschermd Wonen door wijzigende regelgeving.Om voorbereid te zijn op deze daling moet nu ingezet worden op aanpassing van het huidige beleid. Daarom is het noodzakelijk om de komende tijd deze middelen in te zetten. Vorig jaar is bij de voortgangsrapportage besloten om de overschotten die we ontvangen, verminderd met de huidige en toekomstige kosten die we maken voor MO/BW, te reserveren in de reserve MO/BW. In de begroting 2025 is €40.000 voor sociale infrastructuur en €40.000 voor de pilot tussenvoorziening jongeren opgenomen, die gedekt worden uit de teruggave van voorschot Apeldoorn. Hierdoor wordt er naar verwachting €1.000.000 ontvangen en €920.000 aan de reserve toegevoegd. | I | € 920.000 | |||
| Transitiekosten en vergoeding huisvesting ontheemden Oekraïne | Locatie Ankerweg 1 in Epe is een opvangpark voor Oekraïense gezinnen, gevestigd op een voormalig campingterrein. De gemeente huurt het park, inclusief volledig ingerichte chalets, vanaf 1 januari 2025. Het terrein omvat 35 meerpersoonschalets, verspreid over beide zijden van de Ankerweg – een weg die verbreed moet worden om veilig gebruik te garanderen. Daarnaast wordt een oud woonhuis op het terrein heringericht tot een algemene ruimte voor opslag, kantoorruimte en spreekkamers voor begeleiding en beveiliging. Uitgangspunt is dat deze transitiekosten kunnen worden gedeclareerd bij het Rijk. | I | € 321.000 | € 321.000 | ||
| Opvang asielzoekers en vergoeding COA | De onvoorziene opvang van asielzoekers in hotel Fletcher Epe leidt tot onvoorziene personele kosten, juridische kosten, inrichtingskosten, beveiligingskosten en andere onvoorziene kosten. De kosten zullen aan het COA worden voorgelegd ter declaratie. De kosten die niet gedeclareerd kunnen worden zullen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve voor huisvesting statushouders, asielzoekers en ontheemden. | I | € 538.000 | € 538.000 | ||
| Huisvesting en opvang ontheemden Oekraïne | Inmiddels is duidelijk dat ook dit jaar een Specifieke Uitkering (SPUK) kan worden aangevraagd voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De verwachte kosten bedragen in 2025 ongeveer € 6,2 mln. Er was in de begroting al rekening gehouden met € 5,3 mln. Vooralsnog is de verwachting dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten, omdat de uitgaven gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk. Tot en met 2024 kreeg de gemeente daarvoor een normvergoeding. Doordat deze normvergoeding per plek naar beneden is bijgesteld van € 61 naar € 44 per beschikbare plek per dag en de kosten aanzienlijk hoger zijn geworden, zullen de werkelijke kosten worden gedeclareerd bij het Rijk. | I | € 913.493 | € 959.603 | ||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | € 320.426 | € 320.426 | |||
| 4. Leefbaar en Veilig | ||||||
| Brandweer Oene tijdelijke voertuigen opslag | Door een nieuw wagenpark van de brandweer moet er een aanpassing gedaan worden aan het gebouw. Het huidige gebouw voldoet niet aan de gestelde eisen van het nieuwe wagenpark. Het is nog onduidelijk welke partij de kosten van de aanpassing moet betalen. De VNOG is gebruiker en de gemeente Epe is eigenaar van het pand. Op dit moment vinden er gesprekken plaats. Er staat nieuwbouw van de brandweerkazerne in de planning. Ter overbrugging is gekozen voor een tijdelijke maatregel om het wagenpark te kunnen huisvesten. Naar verwachting bedragen de kosten €80.000. | I | PM | |||
| Investering brandweerpost Vaassen aanpassing douches | De douches van de Brandweerpost Vaassen worden aangepast.Hierdoor wordt een gezonde en arbeidhygiënische werkomgeving gerealiseerd. Het aantal heren en damesdouches wordt uitgebreid. | I | € 70.000 | |||
| 5. Ruimte en Wonen | ||||||
| Wet betaalbare huur | Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot de maximale huurprijzen, de maximale huurverhogingen en de informatieplicht op verhuurders. Het Rijk stelt middelen ter beschikking (algemene uitkering) om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Hiervoor zullen we ook kosten maken. | I/S | € 32.100 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | I | € 345.194 | |||
| 6. Epe op orde | ||||||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | -€ 15.558 | -€ 25.560 | |||
| 7. Duurzaamheid | ||||||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | I | € 156.629 | € 156.629 | ||
| 9. Bedrijvigheid | ||||||
| Afrastering Hertenkamp wolfwerend maken | Sinds de komst van de wolf op de Veluwe is al meerdere keren vee aangevallen. Daarom is het wenselijk om het raster van de hertenkamp aan te passen en wolfwerend te maken. | I | € 25.000 | |||
| 10. Weer aan het werk | ||||||
| BUIG budget en uitkeringen IOAW, IOAZ en BBZ | Het inkomensdeel BUIG (middelen voor de bekostiging van utikeringen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ) welke de gemeente in 2025 van het rijk ontvangt is naar boven bijgesteld met €373.328. De prognose is gebaseerd op de nader voorlopige budgetten vanuit het ministerie SZW. Daarop volgen later in het jaar de definitieve budgetten 2025. | S | € 373.328 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | € 118.321 | ||||
| 12. Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Rentebate schatkistbankieren | De overtollige liquide middelen worden, overeenkomstig de Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden, gestald in 's Rijks' Schatkist. In de eerste maanden in 2025 heeft de gemeente Epe een hoog positief saldo bij de schatkist aangehouden. Voor de eerste helft van 2025 wordt hierdoor een rentebate van € 220.000 verwacht. Bij het opstellen van de begroting 2025 is uitgegaan van externe financiering, waardoor er geen rentebaten zijn geraamd. Voor de tweede helft 2025 staan grote investeringsuitgaven voor onderwijshuisvesting gepland. Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre het huidige positieve schatkist saldo hiervoor toereikend is en in welke mate de werkelijke rentelasten zullen afwijken van de begroting 2025. Dit zal zonodig bij de tweede Voortgangsrapportage 2025 worden gemeld. | I | € 220.000 | |||
| Bijstelling opbrengst algemene uitkering o.b.v. decembercirculaire 2024 | Het bedrag in de vastgestelde begroting 2025 voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2024. De meest recente circulaire is de decembercirculaire 2024, waarop we de inkomstenraming van de algemene uitkering voor 2025 kunnen baseren. Hierin zijn ook de effecten van de septembercirculaire 2024 verwerkt. Op basis van de circulaires verwachten we over 2025 een hogere opbrengst dan het oorspronkelijk begrote bedrag 2025. | I | € 551.175 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | € 8.500 | € 55.000 | |||
| Overhead | ||||||
| Beveiliging gemeentehuis | Het college heeft besloten om een integraal plan uit te werken om het gemeentehuis te voorzien van cameraregistratie, ter bescherming van het gebouw en haar gebruikers en ter voorkoming van schade. Na opstelling van dit plan, waar de toestemming van de Ondernemingsraad, het opstellen van een privacyreglement en de communicatie met omwonenden deel van uit maken, zal tot investering worden overgegaan. De kosten van de investering in de camera’s en de vereiste technische aanpassingen zullen €75.000 bedragen. | I | € 19.125 | |||
| Energie en warmte personeelskosten | Een deel van de personele uitgaven van Energie en Warmte was niet begroot. Dit gaat met name om personele inzet voor het programma die ten laste kwamen van het team Realisatie en Beheer en Ontwikkeling Omgeving. Daarnaast worden er dit jaar meer middelen van het Rijk ontvangen dan oorspronkelijk in de begroting rekening mee was gehouden. | I | € 105.724 | € 240.992 | ||
| Eindresultaat CAO Gemeenten 2025-2027 | Op 17 april 2025 is een eindresultaat voor de CAO Gemeenten 2025-2027 bereikt. De overeengekomen salarisverhogingen voor 2025 leiden tot een voordeel in de begroting 2025, aangezien deze lager zijn dan waarmee bij de opstelling van begroting 2025-2028 is rekening gehouden. | S | -€ 450.000 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | -€ 158.134 | € 87.306 | |||
| Resultaatbestemming | ||||||
| Toevoeging aan reserve MO/BW | Overschotten die we ontvangen vanuit het convenant Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen, verminderd met de kosten die we maken voor MO/BW, worden toegevoegd aan de reserve MO/BW. | I | € 920.000 | |||
| Huisvesting en opvang ontheemden Oekraïne | zie programma 3 | I | -€ 46.110 | |||
| Overige technische wijzigingen | Technische wijzigingen en wijzigingen kleiner dan € 100.000 | I | € 14.601 | |||
| Eindtotaal mutaties op baten en lasten 1e voortgangsrapportage (incl. verrekening reserves): | € 3.632.969 | € 4.719.803 | ||||
| Het totaal aan mutaties op de lasten en op de baten zal verwerkt worden in de begroting 2025. | Totaal: voordeel | € 1.086.834 | ||||