Inleiding
Eerste voortgangsrapportage 2025
Uitgangspunt voor deze voortgangsrapportage is de door raad vastgestelde programmabegroting 2025-2028. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die t.o.v. deze begroting (naar verwachting) optreden.
Inhoudelijke afwijkingen
Per programma staan alle geplande activiteiten vermeld. Daar waar een afwijking wordt verwacht, is dat in de kolom “afwijking” opgenomen en toegelicht. Als daar niets vermeld staat, wordt de activiteit dus volgens afspraak uitgevoerd.
De onderstaande tabel toont de samenvatting. Van de 110 geplande activiteiten kennen er 10 een afwijking.
Financiële afwijkingen
Zoals afgesproken hanteren wij een rapporteringsgrens voor financiële afwijkingen in de begroting van €100.000 en/of afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Dit sluit aan bij andere onderdelen in de planning- en controlcyclus. De rapporteringsgrens van € 100.000 komt neer op 0,1% van het begrotingstotaal.
De rapportage laat een positieve uitkomst zien van afgerond € 1,1 miljoen. In bijlage 1 staan de niet technische verschillen > € 0,1 miljoen toegelicht. In hoofdlijn bestaat het saldo uit de volgende onderdelen:
- Rentevoordeel: 0,2 mln.
- Algemene uitkering gemeentefonds (netto): 0,4 mln.
- BUIG: 0,4 mln.
- Uitvoering inburgering -/- 0,2 mln.
- Effect Cao: 0,4 mln.
- Diverse kleine verschillen -/- 0,1 mln.
SALDO € 1,1 mln.