De door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 wordt door het college uitgevoerd. Door onvoorziene, onvermijdelijke of onuitstelbare ontwikkelingen kunnen er afwijkingen ontstaan t.o.v. de programmabegroting. Met ten minste één voortgangsrapportage informeert het college de raad over deze financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. In deze tweede voortgangsrapportage informeert het college over de financiële afwijkingen in het tweede half jaar van 2023. Om de capaciteit minder te belasten, welke onder druk staat wegens vacatures en andere werkzaamheden, heeft het college op 19 september jl. besloten om in de tweede voortgangsrapportage te rapporteren over afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 of afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Dit heeft als resultaat dat er meer op hoofdlijnen een beeld wordt gegeven over de financiële afwijkingen.
Daarnaast informeert het college de raad over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.
Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 544.000 positief (baten en lasten). De door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 wordt door het college uitgevoerd. Door onvoorziene, onvermijdelijke of onuitstelbare ontwikkelingen kunnen er afwijkingen ontstaan tov de programmabegroting. Met ten minste één voortgangsrapportage informeert het college de raad over deze financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. In deze tweede voortgangsrapportage informeert het college over de financiële afwijkingen in het tweede half jaar van 2023. Om de capaciteit minder te belasten, welke onder druk staat wegens vacatures en andere werkzaamheden, heeft het college op 19 september jl. besloten om in de tweede voortgangsrapportage te rapporteren over afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 of afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Dit heeft als resultaat dat er meer op hoofdlijnen een beeld wordt gegeven over de financiële afwijkingen.
De afwijkingen met de grootste financiële impact zijn:
- het overschot van de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen van € 950.000;
- een nadeel door inhuur wegens ziekte van € 350.000;
- per saldo een nadeel op de Algemene uitkering van € 56.000 (voordeel € 334.000 minus betaling WSW integratie-uitkering aan Lucrato € 390.000).
De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening.
Doordat eerder is besloten om alleen bestuurlijk relevante afwijkingen en afwijkingen groter dan € 100.000 op te nemen geeft deze tweede voortgangsrapportage alleen een beeld op hoofdlijnen. Afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn niet opgenomen, wel is de afweging gemaakt of de afwijking bestuurlijk relevant was. Bij de jaarrekening 2023 zullen alle afwijkingen worden verwerkt.